行政單位

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稽核室

  • 發佈日期: 2020-03-18
  • 更新日期: 2020-05-25
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人員簡介

姓名 電子郵件 分機
陳金玉 主任 sunnychen@nhri.edu.tw 31600
蔡怡儂 yinung@nhri.edu.tw 31607
黃麗玉 liyu@nhri.edu.tw 31605

業務職掌

  • 本院內部控制制度及內部稽核制度之訂定。
  • 內部控制制度之執行、彙整及相關辦法修訂。
  • 辦理單位風險評估作業。
  • 依風險評估結果擬訂全院年度稽核計畫,依計畫執行稽核任務,做成年度稽核報告向董事會報告。
  • 稽核項目涵蓋全院各項營運活動,包含組織人事循環、採購及付款循環、財務及會計循環、財產管理作業、資訊系統及資訊安全作業、研究發展及智慧財產管理作業、環境安全管理作業等。
  • 其他專案稽核事項。
  • 辦理內部控制教育訓練活動。