稽核室
- 發佈日期: 2022-02-15
- 更新日期: 2023-11-07
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人員簡介
| 姓名 | 電子郵件 | 分機 |
|---|---|---|
| 陳金玉 主任 | sunnychen@nhri.edu.tw | 31600 |
| 曾馨慧 | janice@nhri.edu.tw | 31607 |
| 黃麗玉 | liyu@nhri.edu.tw | 31605 |
業務職掌
- 本院內部控制制度及內部稽核制度之訂定。
- 內部控制制度之執行、彙整及相關辦法修訂。
- 辦理單位風險評估作業。
- 依風險評估結果擬訂全院年度稽核計畫，依計畫執行稽核任務，做成年度稽核報告向董事會報告。
- 稽核項目涵蓋全院各項營運活動，包含組織人事循環、採購及付款循環、財務及會計循環、財產管理作業、資訊系統及資訊安全作業、研究發展及智慧財產管理作業、環境安全管理作業等。
- 其他專案稽核事項。
- 辦理內部控制教育訓練活動。